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2017年金牛区教育局部门预算
发布人:jck   发布时间:2017-01-19   浏览次数:2011

第一部分 教育局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

金牛区教育局是行政单位,基本职能为:

1、贯彻国家、省、市有关教育工作方针政策和法律、法规、规章;拟定全区统筹城乡教育体制改革措施和教育事业发展规划并组织实施。

2、负责全区教育教学改革工作,全面实施素质教育,促进义务教育均衡发展和教育公平,指导全区教育科研和教学研究工作。

3、承担全区基础教育、职业技术教育、成人教育监督管理的责任;组织制定全区中小学、幼儿园招生政策和计划;指导全区中小学、幼儿园布局结构调整;统筹规划、管理全区民办教育;组织协调对口教育授助工作。

4、制定全区中小学、幼儿园、中等职业学校教育评估标准,并负责教育督导和评估。指导以就业为导向的职业教育发展和改革;组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

5、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施,监督全区教育经费的筹措和使用情况;负责治理全区中小学乱收费工作。

6、负责全区学校教师和管理人员队伍建设;指导教师和教育干部继续教育、培训工作;负责学校教师资格认定工作,会同有关部门组织开展教师专业技术职务资格评审工作。

7、负责全区学校和教育事业单位的政治思想教育、思想品德教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作;负责全区教育系统的行风建设。

8、组织开展全区教育系统的对外交流与合作。

9、负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作;负责本部门(行业、系统)的安全生产监督管理;协调处理应急突发事件。

10、承办市政府公布的有关行政审批事项等工作。

(二)2017年重点工作

一是着力优化布局。抢抓“全域北改”机遇,围绕六大产业功能区前瞻研究优化教育资源布局,明确“十三五”时期学校重点建设项目和实施计划,推动完善形成教育部门提前介入、全程参与,规划建设等部门各负其责、快建移交的机制。全面消除薄弱学校,加快推进配套学校建设,到2020年建设中小学校 16所、幼儿园14所。

二是着力提高质量。坚持立德树人,把社会主义核心价值观贯穿教育教学全过程,加强爱国主义和中华优秀传统文化教育。深化课程改革,加强“品牌学科”建设,通过建设品质课程促进学生德智体美劳全面发展,着力增强学生实践体验、提升身心发展水平。

三是着力促进公平。实施教育精准扶贫,落实好各级各类学生资助政策,保障特殊儿童受教育权。推进义务教育优质均衡发展,扩大优质资源覆盖面,发挥首位城市辐射作用,做好藏区“9+3”学生免费教育、对口支援甘孜州石渠县教育和定点帮扶邛崃市水口镇李桅村等工作。

四是着力深化改革。分层落实教育改革实验项目,大力推进校园足球、劳动教育等市级以上改革试点;深化办学体制机制创新、教师岗位管理改革等区级改革试点;激活学校实践层面改革创新,大力培育孵化学校创新项目。落实“教育信息化提升”行动计划,创新教育信息化应用。

五是着力培育名师。深化教师“县管校聘”改革,完善教育人才补充、交流和退出等配套措施。推进“金字塔”教师梯队建设,实施“T+N”金牛星光教师培养计划,深化“校长领导力提升工程”,完善金牛先锋校长和未来先锋校长培养模式,落实幼儿园后备干部“启明星”计划,积极探索校长、班主任职级制。

六是着力打造品牌。坚持“一校一品牌、一生一技能”,全力培育孵化新优质学校、领航高中、特色高中等品牌学校,支持学校争创各级各类示范特色荣誉。加强校园文化建设,培育内涵丰富、品位高雅、独具特色的学校文化,有效提升办学品位、丰富品牌内涵。扎实推进中小学校责任督学挂牌督导工作,全力争创全国中小学校责任督学挂牌督导创新县。

七是着力扩大开放。抓好教育国际化窗口学校建设和国际理解教育,加强与韩国金泉市和大邱市、日本广岛市等成都友城的教育交流合作,到202060%的学校缔结境外友好学校,100%的学校开设国际理解教育课程。深化与青羊区、天府新区成都片区、苏州市相城区等地的教育交流合作,推进与邛崃市、简阳市、石棉县的教育互动发展。

二、部门预算单位构成

(一)人员情况

截止20169月,共有编制5445 名,实有在职人员5445 人。其中:行政编制 27名,实际 27人;事业编制5418名,实际 5418  人。离退休人员 4366 人,其中:离休人员 30人,退休人员 4336  人。

(二)单位构成

金牛区教育局内设 14个科室,下设 70 个二级预算事业单位。

 

 

第二部分 2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算121,236.08万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入112,118.36万元、上年结转6,494.72万元,事业收入(教育收费专户拨款)2,650.00万元,支出包括:教育支出120,008.36万元、结转下年1,254.72万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金牛区教育局(部门)2017年一般公共预算当年拨款112,118.36万元,比2016年预算数107,871.00万元增加4,247.36万元,增长3.94%,变动的主要原因是继续加大对教育的投入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出万元112,118.36万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行  预算数为830.45万元,比2016年预算数756.73万元增加73.72万元,增长9.74%,变动的主要原因是2016年工资调整及机关养老保险缴交。

2、一般行政管理事务  预算数为99.75万元与2016年预算持平。

3、学前教育  预算数为6,777.74万元,比2016年预算数6,251.06万元增加526.68万元,增长8.43%,变动的主要原因是加大对教育的投入。

4、小学教育  预算数为34,941.14万元,比2016年预算数32,191.43万元增加2,749.71万元,增长8.54%,变动的主要原因是加大对教育的投入。

5、初中教育 预算数为19,175.83万元,比2016年预算数18,499.03万元增加676.80万元,增长3.65%,变动的主要原因是加大对教育的投入。

6、高中教育 预算数为9,960.45万元,比2016年预算数9,379.38万元增加581.07万元,增长6.20%,变动的主要原因是加大对教育的投入。

7、其它普通教育支出  预算数为28,595.73万元,比2016年预算数25,628.78万元增加2,966.95万元,增长11.58%,变动的主要原因是更新教学设施设备;保障名优教师孵化力度,构建和完善教师队伍梯队发展平台,依托“金字塔培养模式”完成400名“塔颈”和“塔顶”名优教师水平提升计划。

8、职业高中教育  预算数为4,484.48万元,比2016年预算数3,693.95万元增加790.53万元,增长21.40%,变动的主要原因是加强校企合作、“现代学徒制”试点,中职全免学费、住宿费;职业学校国家助学金发放。

9、其它教育附加安排的支出    预算数为7,252.79万元,比2016年预算数7,870.89万元减少618.10万元,减少7.85%,变动的主要原因是项目支出(款类项)的调整。

三、2017年基本支出情况说明

金牛区教育局(部门)2017年基本支出79018.36万元,其中:人员经费71,164.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费647.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助7,206.68万元,主要包括:离休费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

对因工作需要的因公出国(境)经费,根据有关部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。不预算到单位,金牛区财政在全区总预留内据实安排。

(二)公务接待费    

2017年预算安排86.27万元,较2016年预算减少2.33万元,下降2.62%,与2016年预算基本持平,变动的主要原因是部分教育教学课题于2016年结题。

(三)公务用车购置及运行维护费    

部门核定保留车编117辆,2017年预算安排公务用车购置及运行维护费259.54万元,较2016年预算减少48.46万元,下降15.73%,变动的主要原因是教育局本级实行(行政单位)车改及各单位加大公交出行力度。

2017年没有公务用车购置计划。

2017年安排公务用车运行维护费259.54万元。用于117辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2017年政府性基金预算支出情况的说明

金牛区教育局(部门)2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,金牛区教育局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转;支出包括:教育支出;金牛区教育局(部门)2017年收支总预算121,263.08万元。

七、2017年收入预算情况说明

金牛区教育局(部门)2017年收入预算121,263.08万元,其中:一般公共预算拨款收入112,118.36万元,占92.46%;事业收入2,650.00万元,占2.18%;上年结转6,494.72万元,占5.36%

 

八、2017年支出预算情况说明

2017年部门预算本年支出总计120,008.36万元,其中:基本支出预算86,908.36万元,占72.42%;部门项目支出预算33,100.00万元,占27.58%

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2017年金牛区教育局(部门)政府采购预算总额10,053.00万元,其中:政府采购货物预算5,850.00万元、政府采购工程预算180.00万元、政府采购服务预算4,023.00万元。

(二)国有资产占有使用情况

2016年金牛区教育局(部门)共有车辆117辆,其中,一般公务用车117辆、本部门没有价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(三)绩效目标设置情况

2017年金牛区教育局(部门)实行绩效目标管理的项目21个,涉及一般公共预算10,488.00万元。

 

                                                                                          edf壹定发

                                        2017年1月18日

 

相关附件,点此下载:2017年教育部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

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