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2016年部门预算及三公经费预算
发布人:jck   发布时间:2016-12-22   浏览次数:1622

金牛区教育局 2016年部门预算说明

 

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

金牛区教育局是行政单位,主要职责是:

贯彻国家、省、市有关教育工作方针政策和法律、法规、规章;拟定全区统筹城乡教育体制改革措施和教育事业发展规划并组织实施。负责全区教育教学改革工作,全面实施素质教育,促进义务教育均衡发展和教育公平,指导全区教育科研和教学研究工作。承担全区基础教育、职业技术教育、成人教育监督管理的责任;组织制定全区中小学、幼儿园招生政策和计划;指导全区中小学、幼儿园布局结构调整;统筹规划、管理全区民办教育;组织协调对口教育授助工作。

制定全区中小学、幼儿园、中等职业学校教育评估标准,并负责教育督导和评估。指导以就业为导向的职业教育发展和改革;组织实施民族地区免费中等职业教育工作。负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施,监督全区教育经费的筹措和使用情况;负责治理全区中小学乱收费工作。负责全区学校教师和管理人员队伍建设;指导教师和教育干部继续教育、培训工作;负责学校教师资格认定工作,会同有关部门组织开展教师专业技术职务资格评审工作。负责全区学校和教育事业单位的政治思想教育、思想品德教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作;负责全区教育系统的行风建设。组织开展全区教育系统的对外交流与合作。负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作;负责本部门(行业、系统)的安全生产监督管理;协调处理应急突发事件。承办市政府公布的有关行政审批事项等工作。

内设14个科室,下属70个二级预算事业单位。

(二)人员情况

截止2015年9月,实有在职人员5539 人,离退休人员4353人,其中:离休人员 30人,退休人员 4323人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

2016年部门预算收入总计115,957.26万元,比2015年115,653.98  万元增加303.28万元,增长0.26 %。   

具体情况说明如下:

1.一般公共预算财政拨款收入107,871.00 万元,比 2015年103,000.00 万元增加4,871.00万元,增长4.73 %,变动的主要原因是加大对教育的投入。

2.事业单位收入 2,650.00 万元,比2015年 2,600.00 万元增加50 万元,增长1.92%。

3.上年结转5,436.26 万元,比 2015年10,053.98 万元减少4,617.72万元,变动的主要原因是按资金用途及项目进度进行支付。

(二)支出预算说明

2016年部门预算支出总计115,421.00万元,比2015年110,217.73 万元增加5,203.27 万元,增长4.72 %。其中:基本支出预算80,012.00万元,比2015年75,221.27 万元增加4,790.73 万元,增长6.37 %,变动的主要原因是结存资金按进度进行支付;项目支出预算35,409.00 万元,比 2015年34,996.46 万元增加412.54万元,增长1.18 %,变动的主要原因是项目支出增加。          

(三)财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款安排支出预算107,871.00 万元,具体情况如下:

1.基本支出为 72,462.00万元,保证各单位的正常运行

教育局本级,安排2050101行政运行预算数为756.73万元。

下属单位安排71,705.27万元,其中2050201学前教育为3,504.03万元,2050202小学教育26,585.65万元,2050203初中教育为15,761.47万元,2050204高中教育为7,905.63万元,2050299其它普通教育为15,050.91万元(可用于不同类别学校),2050304职业高中教育为2,897.58万元。

2、项目支出为35,409.00万元,用于完成具体特定工作及保证相关教育政策的落实,具体详见《当年财政拨款项目支出明细表》。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2016年我区教育部门根据年度出国批准情况,在全区总预留内据实安排。

(二)公务接待费

2016 年教育系统公务接待预算安排 88.6万元,较 2015年增加49.60 万元,相比增加了127.18 %。变动的主要原因是推进教育现代化、国际化,承担对外合作公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

目前实际车辆保有量为118 辆。 2016年预算安排公务用车购置及运行维护费 308万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出,较2015年增加 23万元,上升8 %。变动的主要原因是:车辆老旧程度增加。

2016年无公务用车购置计划。

 

相关附件,点此下载:公开2016年部门预算及“三公”经费预算八张表.xls

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