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2015年部门决算及三公经费决算
发布人:jck   发布时间:2016-12-22   浏览次数:1608

edf壹定发2015年部门决算

编制的说明

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

       贯彻国家、省、市有关教育工作方针政策和法律、法规、规章;拟定全区统筹城乡教育体制改革措施和教育事业发展规划并组织实施。负责全区教育教学改革工作,全面实施素质教育,促进义务教育均衡发展和教育1公平,指导全区教育科研和教学研究工作。承担全区基础教育、职业技术教育、成人教育监督管理的责任;组织制定全区中小学、幼儿园招生政策和计划;指导全区中小学、幼儿园布局结构调整;统筹规划、管理全区民办教育;组织协调对口教育授助工作。

       制定全区中小学、幼儿园、中等职业学校教育评估标准,并负责教育督导和评估。指导以就业为导向的职业教育发展和改革;组织实施民族地区免费中等职业教育工作。负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施,监督全区教育经费的筹措和使用情况;负责治理全区中小学乱收费工作。负责全区学校教师和管理人员队伍建设;指导教师和教育干部继续教育、培训工作;负责学校教师资格认定工作,会同有关部门组织开展教师专业技术职务资格评审工作。负责全区学校和教育事业单位的政治思想教育、思想品德教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作;负责全区教育系统的行风建设。组织开展全区教育系统的对外交流与合作。负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作;负责本部门(行业、系统)的安全生产监督管理;协调处理应急突发事件。承办市政府公布的有关行政审批事项等工作。

2015年重点工作完成情况介绍。

1、制定《基层党组织党建工作评估考核细则》、《党风廉政建设主体责任考核办法》和《党风廉政建设“两个责任”督查工作实施办法》,局领导牵头分片指导学校党风廉政建设。深入开展“三严三实”专题教育,以“让党旗在岗位闪光”为主题,引导全体党员争创“五星党员示范岗”;以“立德树人,争当现代教育先锋”为主题,引导全体教育工作者争做“教书育人”楷模。组建直属单位纪检监督工作组和教育系统党风廉政督查组,做法被市纪委《纪检监察信息》刊载,获市纪委常委、预防腐败局副局长李彬肯定性批示。

2、开展机关干部领导能力提升和机关干部业务能力再提升计划,推动机关干部行政和业务能力“双提升”,着力增强依法行政水平和依法治教能力。区教育局获评四川省推进依法行政示范创建单位、四川省依法治理示范创建合格单位,市教育局以《系统规划促落实,创新工作增效能》为题刊载金牛依法治教经验。“金牛教育”微信公众号影响力排名全省教育系统第四名,获评全省教育系统微政务优秀账号。

3、投入资金2.4亿元完成19项省、市教育民生实事目标,确保贫困家庭子女不因贫辍学,获评成都市教育资助工作优秀单位。深入推进义务教育均衡发展,金牛区义务教育均衡总指数从0.26下降为0.24,区教育局获2015年国家义务教育质量监测优秀组织单位。委托第三方机构开展公办直属学校教育水平满意度调查,金牛教育服务满意度测评排名成都市一圈层第二名,广大人民群众通过教育拥有更多“获得感”。

4、深化校长领导力提升工程,实施金牛“先锋校长”计划,遴选培养15名“先锋校长”和20名“未来先锋校长”。深入推进幼儿园后备园长“启明星”行动计划,成立4个名园长工作室。承办第五届中国—新加坡中小学校长论坛,41名校级干部赴上海和大连进行为期两周的“影子校长”跟岗学习,20名校级干部赴杭州开展“面向明天”校长跟岗学习,遴选第二批7名优秀同志到局机关副科级干部岗位锻炼。

5、出台《关于金牛区深化教育体制改革完善中小学幼儿园教师“县管校用”机制的实施意见》,制订《直属学校临聘教师管理实施办法》,以“教师梯队建设”为抓手,探索建立“金字塔”名师培养模式。建立“金牛区名优教师管理系统”,深入推进“名师闪耀工程”,启动省特级教师“云”讲坛活动,组织名优教师赴石渠开展暑期支教,开展第二届金牛最美女教师和首届金牛最有风范男教师评选活动,遴选400余名学科骨干教师赴教育发达地区跟岗学习。

6、推进全国优秀家长学校实验基地建设,广泛开展“传家风,传家技”、“家长节”、“家和万事兴”等活动,依托金牛区家庭教育学会举办家庭教育讲座177场,受益家长3.5万人次,积极引导培育“四型”家长志愿者。承办“学在成都”2015大型公益教育活动——教育集市(金牛专场),举办15场“金牛教育坝坝会”,组织家长代表参观金牛北改成果。完善“市民终身教育学籍系统”,争创全国社区教育示范区以省级评审第一名的成绩推荐上报教育部。

7、实施“教育信息化提升”行动计划,大力推进“三通两平台”建设,完成32所学校无线网络升级改造,实施13个教育技术装备项目,金牛教育电子图书馆正式上线。广泛开展“一师一优课、一课一名师”活动,创新建立金牛教育网络集团校,实践成果代表四川参加全国教育信息化应用展览。全国“教育评价与质量管理”改革实验区建设经验在中国杭州名师名校长论坛交流。高考成绩稳步提升,获全市普高教育教学质量评估优秀等级第一名和教学质量进步最快奖。率先在石笋街小学新区、锦西幼儿园、二幼金周园区、四幼府河园区试点办学机制改革。

8、坚持“一校一品牌、一生一技能”,成功创建全国青少年校园足球试点县(区)、全国中小学劳动教育实验单位。加快建设品牌学校,建立成都七中万达学校教育集团。中国学前教育创新联盟落户金牛,做法被省委教育工委和省教育厅专题刊载,获黄彦蓉副省长肯定性批示。抓好校园文化建设,开展“文以载道”金牛区校园文化建设主题分享系列活动。金牛学校品牌知名度显著提升,一年来接受全国各地观摩学习299批9107人次。

9、创新开展“阳光3+2”系列德育活动,编写区域德育教材《道德的力量》。成立金牛创意教育工作室,举办“燃烧·我的创意”金牛区第十届校园文化艺术节暨金牛教育创意作品展,张家巷小学“儿童熊猫体”落户成都大熊猫繁育研究基地,金牛少年创客系列活动获成都创意双百周“青少年工业设计促进奖”。稳步推进四川省体育区域整体推进试点县建设,获成都市第四届中学生(初中组)综合运动会团体总分第一名,《基于互联网背景下学生媒介素养的研究与实践》阶段性成果获市委教育工委书记、市教育局党组书记、局长吕信伟肯定批示。

10、牵头27个市区北改学校建设项目,其中石笋街小学新区、成都八中改扩建等6个项目已竣工。投入财政资金4250万元对金科路小学等15个校点进行提档升级改造,投入财政资金1800万元对驷马桥小学等39个校点进行排危改造。区委召开三次专题会议研究成都二十中改扩建,已确定建设方案。

二、部门概况

金牛区教育局下属二级决算单位(事业)70个。

三、收支决算总体情况

2015年金牛区教育局(部门)收入决算总额为128,346.76万元,其中:当年财政拨款收入126,399.46万元,事业收入1,678.98万元,其它收入268.32万元。事业基金弥补收支差额1,011.54万元,结转收入9,830.06万元,收入决算总额较2014年增加11,324.11万元。

2015年金牛区教育局(部门)支出决算总额为130,711.77万元,其中教育支出129,995.31万元,文化体育与传媒支出30.00万元,城乡社区支出620.00万元,其它支出66.46万元。末结转和结余7,401.95万元,转入事业基金1,074.64万元。支出决算总额较2014年增加20,883.40万元.

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区教育事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障教育局机关、下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障教育局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)教育支出129,995.31万元。主要用于:行政运行1,579.10万元,一般行政管理事务181.00万元;学前教育10,410.36万元,小学教育38,724.80万元,初中教育23,265.48万元,高中教育13,625.11万元,其它普通教育24,887.18万元;中专教育124.00万元,职业高中教育5,477.69万元,其它职业教育155.50万元;教育费附加安排的支出10,968.83万元;其它教育支出596.26万元.

(二)文化体育与传媒支出30.00万元。

(三)城乡社区支出620.00万元。

(四)其它支出66.46万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

      2015年因公出国(境)费80.07万元,较2014年决算数增长162.61%。主要原因是教育国际化、现代化推进。

2015年因公出国(境)团组6次,出国(境)48人。出国(境)团组主要包括:1、锦西小学率团赴香港地区进行教学交流,拜访了香港基湾小学,开展了同课异构课堂教学及课后研讨活动,双方议定了两校之间每年互访交流固化活动;2、石笋街小学带学生参加田纳西州立大学举行的“DI创新思维全球总决赛”,获得全球总决赛C项小学组第六名。3、18中代表四川省参加四川省与日本山梨县缔结友好省县关系30周年庆祝活动。4、石笋街小学率团赴韩国江原道原州开展姊妹校缔结和文化交流活动,与原州校洞初等学校的师生进行了友好交流,与校洞初等学校签署了缔结友谊校协议。5、20中教师赴英国参加高中英语多维互动教学策略及合作学习模式培训。6、洞子口、财贸职高教师赴台湾参加中职课程管理与改革、校本课程的开发与应用。

(二)公务接待费                   

2015年公务接待费26.45万元,较2014年决算数增长25.12%,主要原因是教育国际化、现代化交流增加;名师、专家进校授课、跟岗、培训。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出7.68万元,主要用于:18中接待新西兰基督城卡斯米尔中学、日本广岛政府学生交流团;17幼接待欧洲幼儿专家到访;财贸职中接待香港中小企业联合会(博雅教育集团)到校宣讲;七中万达接待俄罗斯伏尔加格勒第五中学师生交流;洞子口职高接待台湾宏光大学到校交流访问;铁中接待澳大利亚珀斯访问团来校进行教学交流、新加坡“春耕奖”华侨吴根深夫妇及成都市侨联一行成员来访、澳洲姗顿中学访问。国内公务接待309批次,1621人,共计支出18.76万元,主要开支内容包括:区教育局接待杭州市教育局到我区交流访问;七中万达学校接待教育研讨会专家,新疆库东县二中,十二五教育科研课题结题专家;沙湾路小学接待电视台驻校拍摄校园足球开展情况。八中承办四川省中小学青年教师多媒体技能大赛,成都市音体美专干及教研员培训会,开展金牛区“百人家长看”北改活动;金牛实验中学参加教育科学院《初中学生合作成长建设》课题研究,国家专家团到校讲课,接待北京广渠门中学、广东文荣中学到校交流学习。社区学院接待中国成人教育协会对全国社区教育示范区创建工作指导。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费215.28万元,较2014年决算下降19.68%,主要原因是油价下降及加大公交出行力度。

2015年无新购汽车,截至2015年12月底,本部门共有公务用车122辆,其中:轿车91辆、载客汽车2辆、其它车型29辆。

2015年车辆运行维护费支出215.28万元,用于部门各单位日常公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计138.85万元。

(二)政府采购情况

本部门2015年政府采购货物、工程、服务支出503.40万元,严格执行政府采购文件进行采购,主要系采购办公设备及个别学校后勤服务社会化。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2015年12月,固定资产为88,294.70万元,主要为房屋、教育教学家具、设备,没有单位价值200.00万元以上设备。

 

  附件:教育局部门2015决算公开表万元版

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